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云南师范大学2016年度部门决算公开

2017-09-06  点击:[]

 

云南师范大学2016年度部门决算公开

 

第一部分  学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南师范大学由云南省人民政府举办,由教育部和云南省人民政府共建,为非营利性事业组织,以服务地方社会经济发展为己任,以人才培养和知识创新为根本任务,开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承与创新活动,承担服务云南省基础教育和引领教师教育的职责。

学校的主要教育形式是全日制本科教育和研究生教育,形成全日制高等教育、成人高等教育、高等职业教育、留学生教育等多样化的人才培养体制。学校支持开展附属基础教育。

学校设置文、史、哲、法、教、管、理、工、经济、艺术等学科门类,构建从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系,形成以教师教育为特色、文理并重、多学科协调发展的学科与专业格局。

学校坚持社会主义办学方向,以服务地方社会经济发展为己任,坚持走科学发展、内涵发展、特色发展、和谐发展的道路,以提高质量作为教育改革发展的核心任务,把提高人才培养质量始终放在首位,以改革创新为教育发展的动力,切实保障学术研究自由,不断提高学术研究水平和服务国家区域发展的能力,把文化传承与创新作为重要任务,为社会发展和国家社会主义现代化建设服务。

(二)2016年度重点工作成效

2016年是学校稳步发展、持续提升的一年。在党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神指导下,学校深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神、全国教育工作会精神及《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,紧密围绕学校党委制定的重点工作,坚持“综合集成发展,内涵特色兴校”的办学理念,在人才培养、科学研究、服务经济社会发展和文化传承与创新等方面取得一系列重大发展,实现了“十三五”的良好开局。

1.党建思政工作成绩突出,党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、社会参与的内部治理体系初见成效;

2.教学工作卓有成效,人才培养质量持续提升;

3.科研规模增长显著,科研工作取得多项突破;

4.学科建设成效明显,学科水平大幅提高;

5.加强人才队伍建设,深化人事制度改革;

6.深化对外交流合作,提升教育国际化水平;

7.弘扬西南联大精神,加强文化传承创新能力;

8.实施科技服务云南产业发展计划、科教精准扶贫、校政、校企合作、智库工作,进一步增强服务社会的能力;

9.切实改善民生,增强条件保障能力,为学校发展提供坚强后盾。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入学校2016年度决算编报的部门共3个,分别是:学校本级财务、云南省中小学教师教育中心、全国外语水平考试昆明考试中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末学校实有在编人员2390人,离退休人员1343人,其中:离休44人,退休1299人。

2016年度末学校实有车辆106辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件:云南师范大学2016年部门决算公开表)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

学校2016年度收入合计101,994.12万元。其中:财政拨款收入50,242.46万元,占总收入的49.26%;事业收入27,461.25万元,占总收入的26.92%; 附属单位缴款收入9,492.01万元,占总收入的9.31%;其他收入14,798.39万元, 占总收入的14.51%。

增减原因分析:从收入构成看,学校总收入仍以财政生均补助拨款以及学校事业自筹为主。财政补助拨款降幅主要是财政专项减少(其中财政收回云财建[2016]336号文3,814万元);学校事业自筹、其他增收随着办学社会化发展,学校影响扩大,本年收入有显著增长,但要采取有效手段着力解决学生欠缴学费的问题。

二、支出决算情况说明

学校2016年度支出合计104,018.06万元。其中:基本支出72,229.67万元,占总支出的69.44%;项目支出31,788.40万元,占总支出的30.56

2016年学校继续承受新校区建设债务与事业发展的巨大压力,但支出在保证教学运转的同时压缩部门管理费用,并加大预算调控力度。基本支与项目支出构成了高等教育保人才、保运转和重助学以及完成专项任务求发展的一般模式。图示显示的学校发展现阶段仍然是教学基础设施建设包括教学科研设备的专项性资产性投入。学校应优化硬件资源组合、配置,充分发挥近年来资产性投入增长的效应,以防止硬件投入效能降低的情形出现。另外,从基本支出经济分类结构看,工资福利支出中本年进行了正常调标、政策性增资、养老保险及职业年金缴费,增长幅度较大。本年学校采取绩效总量、单列分类控制,使绩效控制发挥了很好的效用,下一步学校将进一步优化校内分绩效配制度,从而使学校收入分配、结构更趋于合理。本年退休人员退休费根据要求不纳入个人及家庭补助收支列报,因而收支都降幅明显。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出72,229.67万元。与上年对比基本支出增加15.80%,主要原因是由于工资薪酬政策变更,增加了人员经费支出。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.20%。

(二)项目支出情况

2016年度为完成各类教学、科研、管理等任务或学校事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31,788.40万元。与上年对比减少22.89%,主要原因是高校生均拨款基本支出比例提高,对应的项目支出比例降低,以及一些项目实施周期结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2016年度一般公共预算财政拨款支出49,800.62万元,占本年支出合计的47.88%,与上年对比减少17.51%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出5.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于引进人才费用;

2. 教育支出45,873.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。主要用于高等教育、普通教育等支出;

3. 科学技术支出1,658.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%主要用于专项基础科研、技术研究与开发以及应用技术研究与开发支出;

4. 文化体育与传媒支出52.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于文物保护及博物馆支出;

5.社会保障和就业支出631.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%主要用于离退休人员支出;

6. 医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业支出、其他支出等支出共计1,579.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于学校承担相应工作任务的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况

学校2016年全口径“三公”支出情况为:公务接待费支出决算为140.34元,公务用车购置及运行维护费支出决算为108.57万元,因公出国(境)费为223.03万元。其中公共预算财政拨款“三公”支出情况为:公务接待费支出决算为79.38万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为55.38万元, 因公出国(境)费为130.92万元。学校2015年全口径“三公”支出情况为:公务接待费支出决算为145.46万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为108.60万元,因公出国(境)费为391.68万元。

学校2016年“三公”经费预算执行情况较上年总体呈下降趋势,其中:公务接待费支出降低3.52%,公务用车购置及运行维护费支出降低0.03%,出国(境)费降低43.06%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校从预算源头严格控制行政性开支,规范了公务接待报备制度,连续几年未购置公务编制车辆,严格审批行政类出国(境),同时加强财务审核报销力度,加大勤俭节约宣传和教育,确保学校“三公”支出总体水平呈下降趋势成效显著。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出130.92万元,占49.28%;公务用车购置及运行维护费支出55.38万元,占20.84%;公务接待费支出79.38万元,占29.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出130.92万元。全年安排因公出国(境)团组38个,累计120人次。开展内容包括学术交流、教育访问、会议研讨等相关活动支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出55.38万元。主要用于学校相关事务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,学校开支财政拨款的公务用车保有量为106辆。

3.公务接待费支出79.38万元。其中:

国内公务接待支出79.38万元。主要用于来访接待等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,故无机关运行经费支出情况统计表。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,学校资产账面原值总额582,044.08万元其中,流动资产168,653.25万元,固定资产350,162.29万元,长期投资751.05万元,在建工程37,019.31万元,无形资产25,463.22万元,待处置资产损溢-5.04万元(具体内容详见附表); 学校按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和减值准备,2016年累计折旧和减值准备金额为51,092.09万元,并对无形资产进行摊销,2016年累计摊销金额为2,415.05万元,减去上述两项抵扣项,减去上述两项抵扣项,2016年度学校资产账面净值总额为528,536.94万元。与上年相比,本年资产总额增加103,350.68万元。

国有资产占有使用情况表

单位:亿元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

长期投资

在建工程

无形资产

待处置资产损溢

小计

房屋构筑物

汽车

单价50万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

58.20

16.86

35.01

18.02

0.16

1.08

15.74

0.07

3.71

2.55

0.0005

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

政府采购支出情况

学校2016年度政府采购支出总额7,026.77万元,其中货物6,853.46万元,服务173.31万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 


 

计划财务处

                                     2017年9月5日

 

 

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